为规范公司办公用品采购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制定本管理规定：

一、采购

1、办公用品采购实行归口管理，电脑耗材由信息技术部负责采购管理，除电脑耗材以外的所有办公用品统一由办公室负责采购，分别存放在办公室用品库及生产技术部备品库。

2、采购责任划分

后勤管理员负责采购通讯（含复印机、传针机及配件、一体机配件等）及办公楼照明等办公设备；

信息技术部计算机管理员负责采购电脑及电脑耗材；

办公室总务负责采购除通讯及办公楼照明设备、电脑及电脑耗材以外的办公用品。

3、采购原则及程序

（1）办公用品要以质优价廉、随用随购的原则进行采购。采购人员对所购物品负质量责任。当使用部门反映办公用品有质量问题时，采购人员应及时进行处理，购货价格由分管经理（或办公室主任）严格把关，企业管理办公室负责价格查询；

（2）生产车间常用且用量较大办公用品每月15日前由生产技术部做下一个月的采购计划，分管副总签批后提交办公室，办公室分析实际库存情况后，在月末前采购齐全并入备品库备用。生产用计划外急需的办公用品，办公室要及时采购入库；

（3）电脑及耗材的采购要通过互联网及本地电脑公司进行多方询价，根据各电脑公司的产品报价、产品质量、产品性能等方面择优选择，进行采购。

二、发放

1、生产车间（含检测中心、试制中心、仓储部）：每星期一由车间指定的办公用品申请人员自行在ERP软件中录入“采购请购单”，部门负责人在ERP软件中针对该单据审核确认，生产技术部经理签批。

2、部（室）：每星期一由各部、室指定的办公用品申请人员自行在ERP软件中录入“采购请购单”， 各部、室负责人在ERP软件中针对该单据审核确认，办公室主任签批。

3、“采购请购单”中涉及的办公用品如有库存，领用部门可按签批数量直接到保管员处领取（办公用品库每周五发放），领取后保管员对该单据审核确认。如无库存，则由采购员及时进行市场采购，2日内采购入库，生产急需物品1日内采购入库。

4、办公用品保管员每月15日前，将当月出库明细按领用部门（车间）汇总打印，办公室主任签字确认后，报到公司财务部入账。

三、管理

1、采购部门要按照规定程序及时对所采购的办公用品进行登记造册，做好编码标识统一管理。如采购员未按程序履行职责，或登记不及时不准确，每发现一次向工会交纳爱心基金50元；

2、各部门应爱惜公司发放的办公用品，并按《公司财产责任人制度》落实到具体责任人，非正常使用损坏的，要根据情况进行赔偿；

3、各部门如有人事变动，则应在工作交接的同时对使用的办公用品进行交接，同时通知办公室、信息技术部等相关部门，对其进行核对，如与采购部门登记的明细档案记录不符，则按资产原值或折旧值由使用人做出相应赔偿；

4、修旧利废的原则。办公用品经鉴定，确实无法修复，需要报废的，由鉴定人员签字，采购部门负责人、分管领导签字后，方可购买。能够修复的，采购部门不予购买；

5、对于待报废、淘汰的办公用品各部室无权自行处理，也不能随便放置于走廊，应报告采购部门后，由采购部门酌情处理。需要变卖的，打印变卖清单，张贴在公告板上，实行民主监督，变卖时须两人经手，变卖后的钱款统一交公司财务部。

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